| 2015년도 합천분관 세입 | ||||||
| [단위 : 천원] | ||||||
| 세 입 | ||||||
| 과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
| 총 계 | 148,375 | 158,650 | 10,275 | 106.93% | ||
| 01 사 업 수 입 |
11 사 업 수 입 |
계 | 9,288 | 17,840 | 8,552 | 192.08% |
| 111 진단판정사업 |
126 | 150 | 24 | 119.05% | ||
| 112 교육재활사업 |
3,512 | 5,400 | 1,888 | 153.76% | ||
| 113 사회교육사업 |
5650 | 12290 | 6,640 | 217.52% | ||
| 03 보조금 수 입 |
31 보조금 수 입 |
계 | 127,594 | 129,800 | 2,206 | 101.73% |
| 311 경상보조금 |
127,594 | 129,800 | 2,206 | 101.73% | ||
| 04 지원금 |
41 지원금 |
계 | 11,483 | 11,000 | △483 | 95.79% |
| 411 본관지원금 |
11,483 | 11,000 | △483 | 95.79% | ||
| 08 잡수입 |
81 잡수입 |
계 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 813 기타잡수입 |
10 | 10 | 0 | 100% | ||
| 2015년도 합천분관 세출 | ||||||
| [단위 : 천원] | ||||||
| 세 출 | ||||||
| 과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
| 총 계 | 148,375 | 158,650 | 10,275 | 106.93% | ||
| 01 사무비 |
사무비계 | - | 132,779 | 147,965 | 15,186 | 111.44% |
| 11 인 건 비 |
소 계 | 123,731 | 140,037 | 16,306 | 113.18% | |
| 111 급 여 |
76,332 | 86,400 | 10,068 | 113.19% | ||
| 112 제 수 당 |
29,670 | 33,319 | 3,649 | 112.30% | ||
| 113 퇴직적립금 |
8,157 | 9,852 | 1,695 | 120.78% | ||
| 115 건강보험 |
3,409 | 3,706 | 297 | 108.71% | ||
| 115 사회보험 |
6,163 | 6,760 | 597 | 109.69% | ||
| 12 업무추진비 |
소 계 | 2,004 | 2,100 | 96 | 104.79% | |
| 121 기관운영비 |
204 | 300 | 96 | 147.06% | ||
| 122 직책보조비 |
1,800 | 1,800 | 0 | 100.00% | ||
| 13 운 영 비 |
소 계 | 7,044 | 5,828 | △1,216 | 82.74% | |
| 131 여 비 | 1,044 | 1,092 | 48 | 104.60% | ||
| 132 수용비 수수료 |
1,383 | 1,102 | △281 | 79.68% | ||
| 133 공공요금 |
1,250 | 1,025 | △225 | 82.00% | ||
| 134 제세공과금 |
1,517 | 1,393 | △124 | 91.83% | ||
| 135 차 량 비 |
1,850 | 1,216 | △634 | 65.73% | ||
| 03 사업비 |
사업비계 | 사업비소계 | 11,745 | 10,685 | △1,060 | 90.97% |
| 31 사 업 운영비 |
311 교육재활사업 |
993 | 1,248 | 255 | 125.68% | |
| 313 재가복지사업 |
5,100 | 3,968 | △1,132 | 77.80% | ||
| 314 스포츠 및 여가활용사업 |
3,485 | 2,838 | △647 | 81.43% | ||
| 315 사회교육사업 |
0 | 84 | 84 | 0.00% | ||
| 316 지역사회자 원개발활용사업 |
974 | 1,164 | 190 | 119.51% | ||
| 317 홍보계몽사업 |
642 | 633 | △9 | 98.60% | ||
| 318 조사연구사업 |
551 | 750 | 199 | 136.12% | ||
| 07 예비비 및기타 |
예비비및기타계 | 예비비및기타계 | 3,851 | 0 | △3,851 | 0.00% |
| 71 예비비 및기타 |
712 반환금 |
3,851 | 0 | △3,851 | 0.00% | |
