| 2015년도 공동생활가정 세입 | ||||||
| [단위 : 원] | ||||||
| 세 입 | ||||||
| 과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
| 총 계 | 55,204 | 59,120 | 3,916 | 107.09% | ||
| 01 입소자부 담금수입 |
11 입소비 용수입 |
계 | 8,480 | 10,400 | 1,920 | 122.64% |
| 111 거주인생활비 |
8,480 | 10,400 | 1,920 | 122.64% | ||
| 03 보조금 수 입 |
31 보조금 수 입 |
계 | 46,720 | 46,720 | 0 | 100.00% |
| 311 경상보조금 |
46,720 | 46,720 | 0 | 100.00% | ||
| 07 이월금 |
71 이월금 |
계 | 0 | 2,000 | 2,000 | 100.00% |
| 311 전년도이월금 |
0 | 2,000 | 2,000 | 100.00% | ||
| 08 잡수입 |
81 잡수입 |
계 | 4 | 0 | △4 | 0.00% |
| 813 기타잡수입 |
4 | 0 | △4 | 0.00% | ||
| 2015년도 공동생활가정 세출 | ||||||
| [단위 : 원] | ||||||
| 세 출 | ||||||
| 과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
| 총 계 | 55,204 | 59,120 | 3,916 | 107.09% | ||
| 01 사무비 |
계 | - | 47,207 | 49,830 | 2,623 | 105.56% |
| 11 인건비 |
인건비소계 | 34,464 | 36,778 | 2,314 | 106.71% | |
| 111 기본급여 |
19,677 | 21,546 | 1,869 | 109.50% | ||
| 112 제 수 당 |
9,834 | 9,958 | 124 | 101.26% | ||
| 113 퇴직적립금 |
2,438 | 2,584 | 146 | 105.99% | ||
| 114 건강보험 |
828 | 964 | 136 | 116.43% | ||
| 115 사회보험 |
1,687 | 1726 | 39 | 102.31% | ||
| 13 운영비 |
운영비소계 | 12,743 | 13,052 | 309 | 102.42% | |
| 132 수용비 수수료 |
1,288 | 1,483 | 195 | 115.14% | ||
| 133 공공요금 |
997 | 1,154 | 157 | 115.75% | ||
| 134 제세공과금 |
25 | 95 | 70 | 380.00% | ||
| 135 급 식 비 |
4,609 | 4,800 | 191 | 104.14% | ||
| 136 연 료 비 |
1,624 | 1,320 | △304 | 81.28% | ||
| 137 기타운영비 |
4,200 | 4,200 | 0 | 100.00% | ||
| 02 재 산 조성비 |
21 시설비 |
계 | 375 | 560 | 185 | 149.33% |
| 212 자산취득비 |
375 | 400 | 25 | 0.00% | ||
| 213 시설장비유지 |
0 | 160 | 160 | 0.00% | ||
| 03 사업비 |
31 사 업 운영비 |
계 | 5,022 | 8,730 | 3,708 | 173.84% |
| 311 지도훈련비 |
2,621 | 4,100 | 1,479 | 156.43% | ||
| 312 방문자비 |
159 | 610 | 451 | 383.65% | ||
| 313 기타사업비 |
2,242 | 4,020 | 1,778 | 179.30% | ||
| 07예비비 및 기타 |
71 예비비 및 기타 |
712 반환금 | 2,600 | 0 | △2,600 | 0.00% |
