2015년도 장애인보조기구센터 세입 | ||||||
[단위 : 천원] | ||||||
세 입 | ||||||
과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
총 계 | 420,000 | 208,500 | △211,500 | 49.64% | ||
01 보조금 |
11 보조금 |
111 경상보조금 |
400,000 | 200,000 | △200,000 | 50.00% |
04 후원금 |
41 후원금 |
411 후원금수입 |
20,000 | 8,500 | △11,500 | 42.50% |
08 잡수입 |
81 잡수입 |
계 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
812 예금이자 |
0 | 0 | 0 | 0.00% |
2015년도 장애인보조기구센터 세출 | ||||||
[단위 : 천원] | ||||||
세 출 | ||||||
과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
총 계 | 420,000 | 208,500 | △211,500 | 49.64% | ||
01 인건비 |
계 | - | 91,614 | 160,121 | 68,507 | 174.78% |
11 인건비 |
111 급 여 |
91,614 | 160,121 | 68,507 | 174.78% | |
02 물건비 |
계 | - | 39,435 | 21,083 | △18,352 | 53.46% |
20 운영비 |
소 계 | 32,485 | 14,133 | △18,352 | 43.51% | |
201 수 용 비 |
20,130 | 2,243 | △17,887 | 11.14% | ||
202 공공요금 · 제세공과금 |
3,855 | 3,340 | △515 | 86.64% | ||
203 피 복 비 |
600 | 0 | △600 | 0.00% | ||
204 시설장비 유 지 비 |
1,000 | 300 | △700 | 30.00% | ||
205 차 량 비 |
2,400 | 2,150 | △250 | 89.58% | ||
206 재 료 비 |
4,500 | 6,100 | 1,600 | 135.56% | ||
21 여 비 |
소 계 | 4,900 | 3,650 | △1,250 | 74.49% | |
211 국내여비 |
4,900 | 3,650 | △1,250 | 74.49% | ||
22 업무추진 |
소 계 | 1,000 | 1,500 | 500 | 150.00% | |
221 사업추진비 |
1,000 | 1,500 | 500 | 150.00% | ||
23 직무수행 |
소 계 | 1,050 | 1,800 | 750 | 171.43% | |
231 직급보조비 |
1,050 | 1,800 | 750 | 171.43% | ||
03 이 전 지 출 |
계 | - | 16,130 | 26,796 | 10,666 | 166.13% |
31 민간이전 |
311 사회보험 |
8,448 | 13,744 | 5,296 | 162.69% | |
312 퇴직연금 |
7,682 | 13,052 | 5,370 | 169.90% | ||
04 자 산 취득비 |
계 | - | 252,821 | 500 | △252,321 | 0.20% |
41 건 설 비 |
411 시 설 비 |
41,920 | 0 | △41,920 | 0.00% | |
42 유형자산 |
421 자산취득비 |
210,901 | 500 | △210,401 | 0.24% | |
05 자부담 |
자부담 계 | - | 20,000 | 0 | △20,000 | 0.00% |
51 자 부 담 |
511 보조기구지원 |
20,000 | 0 | △20,000 | 0.00% |