2015년도 재활교구대출센터 세입 | ||||||
[단위 : 천원] | ||||||
세 입 | ||||||
과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
총 계 | 155,665 | 162,440 | 6,775 | 104.35% | ||
01 사 업 수 입 |
11 사 업 수 입 |
계 | 57,794 | 59,350 | 1,556 | 102.69% |
111 대여수입 |
35,323 | 36,040 | 717 | 102.03% | ||
112 이동대여수입 |
8,278 | 13,150 | 4,872 | 158.85% | ||
113 유아체험놀이터 |
5,335 | 6,120 | 785 | 114.71% | ||
114 프로그램수입 |
8,858 | 4,040 | △4,818 | 45.61% | ||
03 보조금 |
31 보조금 |
311 경상보조금 |
95,440 | 96,590 | 1,150 | 101.20% |
04 지원금 |
41 지원금 |
411 본관지원금 |
0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% |
07 이월금 |
71 이월금 |
711 전년도이월금 |
2,424 | 1,500 | △924 | 61.88% |
08 잡수입 |
81 잡수입 |
계 | 7 | 0 | △7 | 0.00% |
813 잡수입 | 7 | 0 | △7 | 0.00% |
2015년도 재활교구대출센터 세출 | ||||||
[단위 : 천원] | ||||||
세 출 | ||||||
과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
총 계 | 155,665 | 162,440 | 6,775 | 104.35% | ||
01 사무비 |
계 | - | 135,403 | 141,571 | 6,168 | 104.56% |
11 인건비 |
인건비소계 | 126,859 | 131,642 | 4,783 | 103.77% | |
111 급 여 |
75,815 | 79,837 | 4,022 | 105.31% | ||
112 제 수 당 |
31,064 | 33,368 | 2,304 | 107.42% | ||
113 퇴직적립금 |
10,739 | 8,959 | △1,780 | 83.42% | ||
115 건 강 보 험 |
3,192 | 3,353 | 161 | 105.04% | ||
115 사 회 보 험 |
6,049 | 6,125 | 76 | 101.26% | ||
12 업무 추진비 |
업무추진비소계 | 1,200 | 1,200 | 0 | 100.00% | |
122 직책보조비 |
1,200 | 1,200 | 0 | 100.00% | ||
13 운영비 |
운영비소계 | 7,344 | 8,729 | 1,385 | 118.86% | |
131 여 비 | 155 | 240 | 85 | 154.84% | ||
132 수용비수수료 |
1,340 | 1,719 | 379 | 128.28% | ||
133 공 공 요 금 |
910 | 1,216 | 306 | 133.63% | ||
134 제세공과금 |
3,484 | 4,454 | 970 | 127.84% | ||
135 차 량 비 |
1,455 | 1,100 | △355 | 75.60% | ||
02 재산 조성비 |
21 시설비 |
재산조성비계 | 190 | 0 | △190 | 0.00% |
213 시설장비유지비 |
190 | 0 | △190 | 0.00% | ||
03 사업비 |
31 사 업 운영비 |
사업비소계 | 20,072 | 20,869 | 797 | 103.97% |
311 대여관련사업 |
3,913 | 7,566 | 3,653 | 193.36% | ||
312 이동대여사업 |
4,963 | 6,060 | 1,097 | 122.10% | ||
313 유아체험놀이터 |
0 | 300 | 300 | 0.00% | ||
314 프로그램사업 |
7,046 | 4,555 | △2,491 | 64.65% | ||
315 사회교육사업 |
278 | 0 | △278 | 0.00% | ||
316 홍보계몽사업 |
1,752 | 1,638 | △114 | 93.49% | ||
317 평생학습박람 |
830 | 0 | △830 | 0.00% | ||
318 조사연구사업 |
1,290 | 750 | △540 | 58.14% |