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공지사항

2015년도 재활교구대출센터 세입·세출 총괄표

작성자 관리자 등록일 2015-02-13 12:27:33 조회수 1,062회 댓글수 0건
2015년도 재활교구대출센터 세입
[단위 : 천원]
세           입
과             목 '14예산(A) '15예산(B) 증감(B) - (A)
금 액 비율(%)
총    계 155,665 162,440 6,775 104.35%
01
사 업
수 입   
11
사 업
수 입   
57,794 59,350 1,556 102.69%
111
대여수입
35,323 36,040 717 102.03%
112
이동대여수입
8,278 13,150 4,872 158.85%
113
유아체험놀이터
5,335 6,120 785 114.71%
114
프로그램수입
8,858 4,040 △4,818 45.61%
03
보조금 
31
보조금 
311
경상보조금
95,440 96,590 1,150 101.20%
04
지원금
41
지원금
411
본관지원금
0 5,000 5,000 0.00%
07
이월금
71
이월금
711
전년도이월금
2,424 1,500 △924 61.88%
08
잡수입
81
잡수입
7 0 △7 0.00%
    813  잡수입 7 0 △7 0.00%


2015년도 재활교구대출센터 세출
[단위 : 천원]
세           출
과             목 '14예산(A) '15예산(B) 증감(B) - (A)
금 액 비율(%)
총    계 155,665 162,440 6,775 104.35%
01
사무비
             
- 135,403 141,571 6,168 104.56%
11
인건비

    
인건비소계 126,859 131,642 4,783 103.77%
111
급       여
75,815 79,837 4,022 105.31%
112
제  수  당
31,064 33,368 2,304 107.42%
113
퇴직적립금
10,739 8,959 △1,780 83.42%
115
건 강 보 험
3,192 3,353 161 105.04%
115
사 회 보 험
6,049 6,125 76 101.26%
12 업무
추진비 
업무추진비소계 1,200 1,200 0 100.00%
122
직책보조비
1,200 1,200 0 100.00%
13
운영비    
운영비소계 7,344 8,729 1,385 118.86%
131 여     비 155 240 85 154.84%
132
수용비수수료
1,340 1,719 379 128.28%
133
공 공 요 금
910 1,216 306 133.63%
134
제세공과금
3,484 4,454 970 127.84%
135
차  량  비
1,455 1,100 △355 75.60%
02
재산
조성비
21
시설비
재산조성비계 190 0 △190 0.00%
213
시설장비유지비
190 0 △190 0.00%
03
사업비       
31
사   업
운영비       
사업비소계 20,072 20,869 797 103.97%
311
대여관련사업
3,913 7,566 3,653 193.36%
312
이동대여사업
4,963 6,060 1,097 122.10%
313 
유아체험놀이터
0 300 300 0.00%
314
프로그램사업
7,046 4,555 △2,491 64.65%
315
사회교육사업
278 0 △278 0.00%
316
홍보계몽사업
1,752 1,638 △114 93.49%
317
평생학습박람
830 0 △830 0.00%
318
조사연구사업
1,290 750 △540 58.14%
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