| 2015년도 장애인재가복지봉사센터 세입 | ||||||
| [단위 : 천원] | ||||||
| 세 입 | ||||||
| 과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
| 총 계 | 164,800 | 172,500 | 7,700 | 104.67% | ||
| 01 보조금 |
11 보조금 |
111 경상보조금 |
137,800 | 137,800 | 0 | 100.00% |
| 04 후원금 |
41 후원금 |
411 후원금수입 |
27,000 | 34,700 | 7,700 | 128.52% |
| 08 잡수입 |
81 잡수입 |
계 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 812 예금이자 |
0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 2015년도 장애인재가복지봉사센터 세출 | ||||||
| [단위 : 천원] | ||||||
| 세 출 | ||||||
| 과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
| 총 계 | 164,800 | 172,500 | 7,700 | 104.67% | ||
| 01 사무비 |
계 | - | 138,910 | 146,630 | 7,720 | 105.56% |
| 11 인건비 |
소 계 | 131,605 | 139,570 | 7,965 | 106.05% | |
| 111 기본급여 |
81,974 | 85,708 | 3,734 | 104.56% | ||
| 112 제 수 당 |
30,519 | 33,229 | 2,710 | 108.88% | ||
| 113 퇴직적립금 |
9,249 | 9,911 | 662 | 107.16% | ||
| 114 건강 보험 |
3,382 | 3,730 | 348 | 110.29% | ||
| 115 사회 보험 |
6,481 | 6,992 | 511 | 107.88% | ||
| 12 업 무 추진비 |
소 계 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |
| 122 직책보조비 |
0 | 1,200 | 1,200 | 0.00% | ||
| 13 운영비 |
소 계 | 7,305 | 5,860 | △1,445 | 80.22% | |
| 131 여 비 |
0 | 140 | 140 | 0.00% | ||
| 132 수용비 · 수수료 |
137 | 340 | 203 | 248.18% | ||
| 134 제세공과금 |
2,020 | 1,130 | △890 | 55.94% | ||
| 135 차 량 비 |
5,148 | 4,250 | △898 | 82.56% | ||
| 03 사업비 |
31 사 업 운영비 |
사업비 계 | 25,890 | 25,870 | △20 | 99.92% |
| 311 재가장애인 복지사업 |
25,323 | 24,970 | △353 | 98.61% | ||
| 312 조사연구사업 |
567 | 900 | 333 | 158.73% | ||
