2015년도 본관 세입 | ||||||
[단위 : 천원] | ||||||
세 입 | ||||||
과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
총 계 | 2,315,000 | 2,053,000 | △262,000 | 88.68% | ||
01 사업 수입 |
11 사업 수입 |
계 | 311,974 | 293,880 | △18,094 | 94.20% |
111 진단판정사업 |
856 | 800 | △56 | 93.46% | ||
112 의료재활사업 |
34,176 | 33,336 | △840 | 97.54% | ||
113 교육재활사업 |
19,427 | 20,056 | 629 | 103.24% | ||
114 직업재활사업 |
12,755 | 12,740 | △15 | 99.88% | ||
115 사회심리재활 |
86,114 | 92,488 | 6,374 | 107.40% | ||
117 스포츠 및 여가활동사업 |
9,525 | 18,200 | 8,675 | 191.08% | ||
119 수화관련사업 |
105 | 710 | 605 | 676.19% | ||
11B 사회교육사업 |
70,450 | 45,020 | △25,430 | 63.90% | ||
11C 지역사회자원 개발활용사업 |
360 | 300 | △60 | 0.00% | ||
11F 시설이용사업 |
840 | 770 | △70 | 91.67% | ||
11G 기타사업 (식당운영사업) |
77,366 | 69,460 | △7,906 | 89.78% | ||
03 보조금 수 입 |
31 보조금 수 입 |
계 | 1,449,800 | 1,443,200 | △6,600 | 99.54% |
311 경상보조금 |
1,449,800 | 1,443,200 | △6,600 | 99.54% | ||
04 후원금 수 입 |
41 후원금 수 입 |
계 | 498,400 | 268,000 | △230,400 | 53.77% |
411 지정후원금 |
134,299 | 68,000 | △66,299 | 50.63% | ||
412 비지정후원금 |
200,808 | 200,000 | △808 | 99.60% | ||
413 프로포절 |
163,293 | 0 | △163,293 | 0.00% | ||
06 전입금 |
61 전입금 |
611 법인전입금 |
40,000 | 40,000 | 0 | 100.00% |
07 이월금 |
71 이월금 |
711 전년도이월금 |
5,900 | 0 | △5,900 | 0.00% |
08 잡수입 |
81 잡수입 |
계 | 8,926 | 7,920 | △1,006 | 88.73% |
812 예금이자 |
0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
813 기타잡수입 |
8,926 | 7,920 | △1,006 | 88.73% |
2015년도 본관 세출 | ||||||
[단위 : 천원] | ||||||
세 출 | ||||||
과 목 | '14예산(A) | '15예산(B) | 증감(B) - (A) | |||
관 | 항 | 목 | 금 액 | 비율(%) | ||
총 계 | 2,315,000 | 2,053,000 | △262,000 | 88.68% | ||
01 사무비 |
계 | - | 1,593,576 | 1,606,342 | 12,766 | 100.80% |
11 인건비 |
인건비소계 | 1,437,359 | 1,467,637 | 30,278 | 102.11% | |
111 기본급여 |
852,147 | 877,216 | 25,069 | 102.94% | ||
112 제 수 당 |
371,926 | 373,816 | 1,890 | 100.51% | ||
113 퇴직적립금 |
99,295 | 102,344 | 3,049 | 103.07% | ||
114 건강보험 |
36,310 | 38,474 | 2,164 | 105.96% | ||
115 사회보험 |
68,021 | 69,827 | 1,806 | 102.66% | ||
116 기타후생경비 |
9,660 | 5,960 | △3,700 | 61.70% | ||
12 업무 추진비 |
업무추진비소계 | 24,230 | 24,430 | 200 | 100.83% | |
121 기관운영비 |
5,294 | 5,400 | 106 | 102.00% | ||
122 직책보조비 |
15,100 | 14,400 | △700 | 95.36% | ||
123 회 의 비 |
3,836 | 4,630 | 794 | 120.70% | ||
13 운영비 |
운영비소계 | 131,987 | 114,275 | △17,712 | 86.58% | |
131 여 비 |
418 | 468 | 50 | 111.96% | ||
132 수용비,수수료 |
42,515 | 28,812 | △13,703 | 67.77% | ||
133 공공요금 |
35,343 | 35,027 | △316 | 99.11% | ||
134 제세공과금 |
20,125 | 17,308 | △2,817 | 86.00% | ||
135 차 량 비 |
24,126 | 22,510 | △1,616 | 93.30% | ||
136 연 료 비 |
9,460 | 10,150 | 690 | 107.29% | ||
02 재 산 조성비 |
재산조성비 | 계 | 201,221 | 56,496 | △144,725 | 28.08% |
21 시설비 |
211 시 설 비 |
40,114 | 800 | △39,314 | 1.99% | |
212 자산취득비 |
147,466 | 37,540 | △109,926 | 25.46% | ||
213 시설장비 유지비 |
13,641 | 18,156 | 4,515 | 133.10% | ||
03 사업비 |
31 사 업 운영비 |
사업비 계 | 238,099 | 290,762 | 52,663 | 122.12% |
311 진단판정사업 |
1,164 | 1,700 | 536 | 146.05% | ||
312 의료재활사업 |
3,227 | 2,968 | △259 | 91.97% | ||
313 교육재활사업 |
3,618 | 3,254 | △364 | 89.94% | ||
314 직업재활사업 |
14,126 | 14,700 | 574 | 104.06% | ||
315 사회심리재활 |
65,161 | 105,637 | 40,476 | 162.12% | ||
317 스포츠 및 여가활동사업 |
21,481 | 26,870 | 5,389 | 125.09% | ||
319 수화관련사업 |
1,869 | 2,120 | 251 | 113.43% | ||
31B 사회교육사업 |
19,532 | 21,400 | 1,868 | 109.56% | ||
31C 지역사회 자원개발활용 |
10,162 | 11,741 | 1,579 | 115.54% | ||
31D 홍보계몽사업 |
19,348 | 14,375 | △4,973 | 74.30% | ||
31E 조사연구사업 |
24,081 | 26,737 | 2,656 | 111.03% | ||
31F 이용자 편의지원사업 |
133 | 160 | 27 | 120.30% | ||
31G 기타사업 (식당운영) |
54,197 | 59,100 | 4,903 | 109.05% | ||
04 후원 사업 |
41 후 원 사 업 |
후원사업 계 | 282,104 | 99,400 | △182,704 | 35.24% |
411 정기후원사업 |
23,205 | 28,800 | 5,595 | 124.11% | ||
412 일시후원및운영 |
25,673 | 16,900 | △8,773 | 65.83% | ||
413 지정후원사업 |
102,000 | 53,700 | △48,300 | 52.65% | ||
414 프로포절 |
62,226 | 0 | △62,226 | 0.00% | ||
415 후원금이월 |
69,000 | 0 | △69,000 | 0.00% |