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경상남도장애인종합복지관

공지사항

2015년도 본관 세입·세출 총괄

작성자 관리자 등록일 2015-02-13 12:11:21 조회수 1,049회 댓글수 0건
2015년도 본관 세입
[단위 : 천원]
세           입
과             목 '14예산(A) '15예산(B) 증감(B) - (A)
금 액 비율(%)
총     계 2,315,000 2,053,000 △262,000 88.68%
01
사업
수입 
11
사업
수입     
311,974 293,880 △18,094 94.20%
111
진단판정사업
856 800 △56 93.46%
112
의료재활사업
34,176 33,336 △840 97.54%
113
교육재활사업
19,427 20,056 629 103.24%
114
직업재활사업
12,755 12,740 △15 99.88%
115
사회심리재활
86,114 92,488 6,374 107.40%
117 스포츠 및
여가활동사업
9,525 18,200 8,675 191.08%
119
수화관련사업
105 710 605 676.19%
11B
사회교육사업
70,450 45,020 △25,430 63.90%
11C 지역사회자원
개발활용사업
360 300 △60 0.00%
11F
시설이용사업
840 770 △70 91.67%
11G  기타사업
(식당운영사업)
77,366 69,460 △7,906 89.78%
03
보조금   
수  입 
31
보조금   
수  입 
1,449,800 1,443,200 △6,600 99.54%
311
경상보조금
1,449,800 1,443,200 △6,600 99.54%
04
후원금
수  입 
41
후원금
수  입  
498,400 268,000 △230,400 53.77%
411
지정후원금
134,299 68,000 △66,299 50.63%
412
비지정후원금
200,808 200,000 △808 99.60%
413
프로포절
163,293 0 △163,293 0.00%
06
전입금
61
전입금
611
법인전입금
40,000 40,000 0 100.00%
07
이월금
71
이월금
711
전년도이월금
5,900 0 △5,900 0.00%
08
잡수입  
81
잡수입  
8,926 7,920 △1,006 88.73%
812
예금이자
0 0 0 0.00%
813
기타잡수입
8,926 7,920 △1,006 88.73%


2015년도 본관 세출
[단위 : 천원]
세           출
과             목 '14예산(A) '15예산(B) 증감(B) - (A)
금 액 비율(%)
총     계 2,315,000 2,053,000 △262,000 88.68%
01
사무비
- 1,593,576 1,606,342 12,766 100.80%
11
인건비
인건비소계 1,437,359 1,467,637 30,278 102.11%
111
기본급여
852,147 877,216 25,069 102.94%
112
제 수 당
371,926 373,816 1,890 100.51%
113
퇴직적립금
99,295 102,344 3,049 103.07%
114
건강보험
36,310 38,474 2,164 105.96%
115
사회보험
68,021 69,827 1,806 102.66%
116
기타후생경비
9,660 5,960 △3,700 61.70%
12
업무
추진비
업무추진비소계 24,230 24,430 200 100.83%
121
기관운영비
5,294 5,400 106 102.00%
122
직책보조비
15,100 14,400 △700 95.36%
123
회  의  비
3,836 4,630 794 120.70%
13
운영비
운영비소계 131,987 114,275 △17,712 86.58%
131
여      비
418 468 50 111.96%
132
수용비,수수료
42,515 28,812 △13,703 67.77%
133
공공요금
35,343 35,027 △316 99.11%
134
제세공과금
20,125 17,308 △2,817 86.00%
135
차 량 비
24,126 22,510 △1,616 93.30%
136
연 료 비
9,460 10,150 690 107.29%
02
재 산
조성비
재산조성비  201,221 56,496 △144,725 28.08%
21
시설비
211
시  설  비
40,114 800 △39,314 1.99%
212
자산취득비
147,466 37,540 △109,926 25.46%
213 시설장비
유지비
13,641 18,156 4,515 133.10%
03
사업비
31
사   업
운영비
사업비 계 238,099 290,762 52,663 122.12%
311
진단판정사업
1,164 1,700 536 146.05%
312
의료재활사업
3,227 2,968 △259 91.97%
313
교육재활사업
3,618 3,254 △364 89.94%
314
직업재활사업
14,126 14,700 574 104.06%
315
사회심리재활
65,161 105,637 40,476 162.12%
317  스포츠 및
여가활동사업
21,481 26,870 5,389 125.09%
319
수화관련사업
1,869 2,120 251 113.43%
31B
사회교육사업
19,532 21,400 1,868 109.56%
31C 지역사회
자원개발활용
10,162 11,741 1,579 115.54%
31D
홍보계몽사업
19,348 14,375 △4,973 74.30%
31E
조사연구사업
24,081 26,737 2,656 111.03%
31F  이용자
편의지원사업
133 160 27 120.30%
31G  기타사업
(식당운영)
54,197 59,100 4,903 109.05%
04
후원
사업
41
후 원
사 업
후원사업  계 282,104 99,400 △182,704 35.24%
411
정기후원사업
23,205 28,800 5,595 124.11%
412
일시후원및운영
25,673 16,900 △8,773 65.83%
413
지정후원사업
102,000 53,700 △48,300 52.65%
414
프로포절
62,226 0 △62,226 0.00%
415
후원금이월
69,000 0 △69,000 0.00%
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